УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ВОЛНОВАХА
26.12.2020 № 547
Про бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2021рік
(05517000000) код бюджету
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про військово – цивільні адміністрації», враховуючи Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», прийнятий Верховною Радою України 15 грудня 2020 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2021 рік» від 18.12.2020 №1400/5-20,
1. Визначити на 2021 рік:
- доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 418 293 858 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади – 414 521 200 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 3 772 658 гривень згідно з додатком 1 до цього розпорядження;
- видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 418 293 858 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 354 693 089 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 63 600 769 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 59 828 111 гривень згідно з додатком 2 до цього розпорядження;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 59 828 111 гривень, згідно з додатком 2 до цього розпорядження;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 3 150 000 гривень, що становить 0,9 відсотків видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями згідно з додатком 3 до цього розпорядження.
3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього розпорядження.
4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури згідно з додатком 5 до цього розпорядження.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 96 893 768 гривень згідно з додатком 6 до цього розпорядження.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2021 рік до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 1032, 1033, 1036 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої 69¹ Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 70 Бюджетного кодексу України.
9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Головному розпоряднику коштів бюджету міської територіальної громади:
1) надати право на:
- здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України;
- розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України;
2) здійснювати відображення змін до розпису бюджету міської територіальної громади у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків коштів бюджету міської територіальної громади за відповідними кодами;
3) забезпечити у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» згідно з частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом;
4) забезпечити оприлюднення цього розпорядження в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України;
5) здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника коштів окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету у розрізі економічної класифікації;
6) забезпечити згідно з частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
7) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України;
8) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами;
9) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим розпорядженням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;
10) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечувати ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
11) забезпечити доступність інформації за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим розпорядженням, з урахуванням вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.
11. З 01 січня 2021 року з бюджету міської територіальної громади здійснюються видатки на забезпечення діяльності установ, закладів, які розташовані на територіях, що приєднуються до Волноваської міської територіальної громади, визначених у додатку 7 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетного кодексу України.
12. Додатки до цього розпорядження є його невід’ємною частиною.
13. Це розпорядження набирає чинності з 01 січня 2021 року та діє до 31 грудня 2021 року.
14. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І. В.Лубінець
Пояснювальна записка
До розпорядження «Про бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2021рік»
I. Фінансовий ресурс бюджету міської територіальної громади на 2021рік
Показники дохідної частини бюджету Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», прийнятого Верховною Радою України 15 грудня 2020 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. № 710-р, відповідно до якого до Волноваської територіальної громади увійшли Бугаська, Валер’янівська, Дмитрівська, Донська, Іванівська, Новоандріївська, Прохорівська, Рибінська, Свободненська громади Волноваського району.
При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2021 рік було враховано прогнозні макропоказники Мінекономрозвитку на 2021 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671, фактичне виконання дохідної частини бюджету міста Волноваха за 2019 рік та за 10 місяців 2020 року, дохідної частини бюджетів Бугаської, Валер’янівської, Дмитрівської, Донської, Іванівської, Новоандріївської, Прохорівської, Рибінської, Свободненської громад Волноваського району за 10 місяців 2020 року.
II. Оцінка надходжень доходів в бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік
В цілому, показник доходів бюджету Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік обраховано в сумі 418 293 858 гривень, у тому числі: загальний фонд – 414 521 200 гривень; спеціальний фонд – 3 772 658 гривень.
Загальний фонд
На 2021 рік до загального фонду бюджету Волноваської міської територіальної громади заплановані надходження власних доходів у сумі 225 165 171 гривень та міжбюджетних трансфертів у сумі 189 356 029 гривень.
Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб – 144 600 961 гривень, що становить 64,2% від показника власних доходів загального фонду 2021 року. Очікуваний показник надходження податку та збору на доходи фізичних осіб на 2021 рік розрахований із урахуванням збільшення рівня мінімальної заробітної плати (з 01.01.21р. – 6 000 гривень, з 01.12.2021 – 6500 гривень), а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.
Прогнозний показник надходжень внутрішніх податків на товари та послуги до місцевого бюджету на 2021 рік розраховано в сумі 13 076 350 гривень, що складає 5,8 відсотка у загальному обсязі надходжень загального фонду Волноваської міської територіальної громади, у тому числі:
– акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (Пальне) – 2 145 000 гривень,
– акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (Пальне) – 7 746 000 гривень,
– акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 3 185 350 гривень.
При проведенні розрахунків прогнозних надходжень акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів враховано прогнозний показник індексу споживчих цін на 2021 рік.
Прогнозний показник надходжень податку на майно до бюджету Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік становить 39 752 960 гривень (питома вага в загальному обсязі надходжень – 17,7 відсотка), у тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3 950 300 гривень, плата за землю – 35 713 060 гривень, транспортний податок – 89 600 гривень. Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на 2021 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, а також без врахування індексації нормативно грошової оцінки.
При розрахунку прогнозного показника єдиного податку на 2021 рік враховано зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 8% (для платників І групи), мінімальної заробітної плати на 27,0% (для платників ІІ групи) та індексу споживчих цін на 7,3% (для платників ІІІ групи), зміну складу платників податку та фактичні надходження за січень-жовтень 2020 року.
Прогнозна сума надходжень єдиного податку у 2021 році складає 25 327 790 гривень, (питома вага в загальному фонді бюджету Волноваської міської територіальної громади – 11,2 відсотка).
Прогноз доходів бюджету Волноваської міської територіальної громади від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності на 2021 рік здійснений з урахуванням наданих в оренду площ, кола орендарів, розмірів орендної плати та індексу споживчих цін на 2021 рік (1,073).
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, прогнозуються в доходах бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у сумі 210 000 гривень (0,1 відсотка у власних доходах загального фонду).
До загального фонду бюджету Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік заплановані надходження таких податків, зборів та платежів:
– податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 2 240 гривень;
– рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 181 890 гривень;
– частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 510 гривень;
– адміністративні штрафи та інші санкції – 48 000 гривень;
– адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 100 100 гривень;
– плата за надання інших адміністративних послуг – 991 870 гривень;
– державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 133 500 гривень;
– державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 55 000 гривень;
– інші надходження – 680 000 гривень;
– кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі – 4 000 гривень.
Спеціальний фонд
Доходи спеціального фонду бюджету Волноваської міської територіальної громади розраховані відповідно до статті 69¹ Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, а також інших чинних нормативно-правових актів.
Основними доходами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ та екологічний податок.
Загальна сума надходжень спеціального фонду, врахована в місцевому бюджеті на 2021 рік, складає 3 772 658 гривень. Найбільшу частку в доходах спеціального фонду на 2021 рік займають власні надходження бюджетних установ – 91,4 відсотка, або 3 449 958 гривень, у тому числі:
– плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 3 432 318 гривень;
– плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” – 17 640 гривень.
Надходження екологічного податку у складі спеціального фонду бюджету Волноваської міської територіальної громади прогнозуються на рівні 322 700 гривень, що складає 8,6% у загальному обсязі надходжень спеціального фонду, у тому числі:
– екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) – 86 500 гривень;
– надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти – 28 600 гривень;
– надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 207 600 гривень.
Офіційні трансферти
Офіційні трансферти визначені відповідно до статтей 101, 1032, 1033, 1036 Бюджетного кодексу України.
Сума офіційних трансфертів в бюджеті Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік врахована в обсязі 189 356 029 гривень, у тому числі:
– базова дотація у розмірі 70 529 300 гривень, що відповідає обсягу, визначеному Законом України «Про Державний бюджет на 2021 рік», прийнятим Верховною Радою України 15.12.2020 року;
– освітня субвенція з державного бюджету – у розмірі 107 405 700 гривень, передбачена Законом України «Про Державний бюджет на 2021 рік», прийнятим Верховною Радою України 15.12.2020 року;
– дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 5 298 900 гривень , в обсягах, передбачених розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2021 рік»;
– субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно-ресурсні центри) –1 275 800 гривень, в обсягах, передбачених розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2021 рік»;
– субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 233 688 гривень, в обсягах, передбачених розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2021 рік»;
– субвенція з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) –1 239 600 гривень, в обсягах, передбачених розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2021 рік»;
– інші субвенції з місцевого бюджету – 3373 041 гривень, у тому числі: субвенція з обласного бюджету – 320 041 гривень, в обсягах, передбачених розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2021 рік», субвенція з бюджету Хлібодарівської сільської територіальної громади –3 053 000 гривень.
III. Видатки
Видаткова частина бюджету Волноваської міської територіальної громади спрямована на збереження соціальної спрямованості для забезпечення фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм, розвиток громади у відповідності до міських цільових програм.
Прогнозний обсяг видатків бюджету Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік визначений у сумі 418 293 858 гривень, в тому числі: видатки загального фонду – 354 693 089 гривень, спеціального фонду – 63 600 769 гривень.
Розрахунки обсягів видатків здійснені на підставі Бюджетного та Податкового кодексів України, враховані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки» та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:
– запровадження розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2021 року – 6000 гривень, з 01 грудня 2021 року – 6500 гривень,
– визначення розміру посадового окладу (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2021 року-2670 гривень, з 01 грудня 2021 року -2893 гривень,
– застосування індексу споживчих цін – 107,3%.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані за діючими тарифами з урахуванням натуральних норм споживання.
Видатки за рахунок міжбюджетних трансфертів відповідають обсягам трансфертів, які визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», прийнятим Верховною Радою України 15 грудня 2020 року, розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 №1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021».
Видатки загального фонду
Видатки загального фонду бюджету Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік визначені в обсязі 354 693 089 гривень.
В загальному фонді бюджету на 2021 рік передбачені видатки на:
– освіту – 250 832 944 гривень (питома вага у загальному обсязі видатків складає 70,7%);
– державне управління (діяльність місцевих органів влади) – 33 738 366 гривень (питома вага у загальному обсязі видатків складає 9,5%);
– охорону здоров’я – 14 353 453 гривень (питома вага у загальному обсязі видатків складає 4,1%);
– соціальний захист та соціальне забезпечення (з урахуванням трансфертів на соціальний захист населення)– 11 706 129 гривень (питома вага у загальному обсязі видатків складає 3,3%);
– культуру i мистецтво – 21 712 822 гривень (питома вага у загальному обсязі видатків складає 6,1 %);
– фізичну культуру та спорт – 5 597 235 гривень (питома вага у загальному обсязі видатків складає 1,6 %);
– житлово-комунальне господарство – 15 179 760 (питома вага у загальному обсязі видатків складає 4,3 %);
– економічну діяльність – 445 380 гривень (питома вага у загальному обсязі видатків складає 0,1 %);
– інша діяльність – 1 127 000 гривень (питома вага у загальному обсязі видатків складає 0,3 %)
Найбільшу питому вагу складають видатки на оплату праці –222 985 711 гривень (62,9%). Оплата комунальних послуг та енергоносіїв складає 40 181 572 гривень , що становить 11,3% у загальному обсязі видатків.
Інші видатки розраховані, виходячи з фінансових можливостей бюджету громади, з урахуванням оптимальної потреби галузей та пріоритетності напрямів видатків.
Видатки спеціального фонду
Видатки спеціального фонду бюджету Волноваської міської територіальної громади визначено у розмірі 63 600 769 гривень, у тому числі:
– за рахунок власних надходжень бюджетних установ –3 449 958 гривень;
– надходжень екологічного податку – 322 700 гривень;
– коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 59 828 111 гривень.
Видатки бюджету Волноваської міської територіальної громади за галузевою ознакою
Державне управління
У 2021 році на Державне управління передбачаються видатки у розмірі 33 916 366 гривень, у тому числі за загальним фондом – 33 738 366 гривень, за спеціальним фондом – 178 000 гривень.
По головному розпоряднику Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області за загальним фондом передбачено бюджетні призначення на суму 29 047 219 гривень, у тому числі на утримання Військово-цивільної адміністрації міста Волноваха Волноваського району Донецької області – 25 292 546 гривень, на розпорядників нижчого рівня – 3 754 673 гривень (заробітна плата з нарахуваннями на період звільнення працівників сільських рад, оплата енергоносіїв та комунальних послуг). Видатки спеціального фонду у сумі 178 000 гривень передбачено на придбання комп’ютерної техніки та багатофункціональних пристроїв.
По головному розпоряднику Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста Волноваха Волноваського району Донецької області передбачені видатки у сумі 2 156 683 гривень (заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв та комунальних послуг).
По головному розпоряднику Фінансовий відділ Військово-цивільної адміністрації міста Волноваха Волноваського району Донецької області передбачені видатки у сумі 2 534 464 гривень (заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв та комунальних послуг).
Освіта
На утримання закладів освіти та здійснення заходів у сфері освіти на 2021 рік передбачені видатки в обсязі 256 625 630 гривень, у тому числі за загальним фондом – 250 832 944 гривень, за спеціальним фондом – 5 792 686 гривень.
Фінансування галузі у 2021 році здійснюватиметься за рахунок:
– власних доходів бюджету Волноваської міської територіальної громади – 71 882 242 гривень;
– освітньої субвенції з державного бюджету – 107 405 700 гривень (спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти);
– базової дотації – 70 529 300 гривень;
– субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 233 688 гривень;
– субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 275 800 гривень;
– дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету -5 298 900 гривень.
За рахунок асигнувань на освіту передбачається утримання:
18 загальноосвітніх навчальних закладів:
- Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 Волноваської районної ради Донецької області;
- Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Волноваської районної ради Донецької області;
- Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Волноваської районної ради Донецької області;
- Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Волноваської районної ради Донецької області;
- Волноваський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області,
- Ближненська філія Волноваського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області;
- Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Волноваської районної ради Донецької області;
- Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Волноваської районної ради Донецької області;
- Донська загальноосвітня школа I-III ступенів Волноваської районної ради Донецької області;
- Бугаська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області
- Валер’янівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області;
- Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області;
- Кирилівський навчально-виховний комплекс Волноваської районної ради Донецької області;
- Новоандріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області;
- Прохорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області;
- Рибинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області;
- Свободненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області;
- Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області;
- Волноваська вечірня (змінна) школа Волноваської районної ради Донецької області;
11 установ дошкільної освіти (КПКВ 0211010 «Надання дошкільної освіти»):
- Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 “Дюймовочка” Військово-цивільної адміністрації міста Волноваха Волноваського району Донецької області;
- Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 “Чебурашка” Війсково-цивільної адміністрації міста Волноваха Волноваського району Донецької області;
- Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 “Дружні діти” Військово-цивільної адміністрації міста Волноваха Волноваського району Донецької області;
- Дошкільний навчальний заклад ( ясла садок) № 8 ” Теремок” Військово-цивільної адміністрації міста Волноваха Волноваського району Донецької області;
- Дошкільний навчальний заклад ( ясла садок) №47 “Зірочка” Військово-цивільної адміністрації міста Волноваха Волноваського району Донецької області;
- Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 48 “Малятко” Військово-цивільної адміністрації міста Волноваха Волноваського района Донецької області;
- “Комунальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №67 “Колосок” загального типу села Бугас Бугаської сільської ради Волноваського району Донецької області”;
- Дошкільний навчальний заклад № 63 «Колосок» с. Прохорівка сезонного типу села Прохорівка Прохорівської сільської ради Волноваського району Донецької області;
- Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №72 “Теремок” комбінованого типу Донської селищної ради Волноваського району Донецької області;
- Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №54 “Оленка”загального типу села Рибинське Рибинської сільської ради Волноваського району Донецької області;
- Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №52 “Золотий ключик” загального типу села Ближнє Рибинської сільської ради Волноваського району Донецької області;
3 заклади позашкільної освіти:
- Районний позашкільний заклад «Волноваська станція юних техніків»;
- Комунальний заклад «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області;
- Районний позашкільний заклад «Донський еколого-натуралістичний центр»;
Інклюзивно-ресурсного центру Волноваської районної ради Донецької області;
Комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти Волноваської міської територіальної громади» (планується створити у 2021 році).
Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Волноваська школа мистецтв (КПКВ 0211080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»).
Видатки на оплату праці в закладах освіти передбачені в обсязі 167 281 650 гривень.
Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2021 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня до 6 000 гривень та з 1 грудня 2021 року до 6 500 гривень. В структуру місячного фонду заробітної плати включені підвищення, надбавки та доплати, що носять обов`язковий характер. Згідно статті 57 Закону України «Про освіту» в розрахунках передбачена виплата допомоги на оздоровлення та щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання обов’язків в розмірі посадового окладу з урахуванням підвищень.
Видатки на харчування в закладах освіти передбачені в обсязі 10 533 567 гривень, у тому числі:
- гаряче харчування учнів 1-4 класів; вихованців дошкільного відділення НВК, пільгової категорії 5-11 класів та груп продовженого дня в загальноосвітніх навчальних закладах – 5 627 120 гривень;
- харчування в дошкільних навчальних закладах – 4 906 447 гривень(за загальним фондом – 1 897 169 гривень, спеціальним -3 009 278 гривень).
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по галузі передбачені в обсязі 27 225 753 гривень та забезпечують потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.
Охорона здоров’я
По галузі «Охорона здоров’я» видатки передбачені в обсязі 16 853 453 гривень, у тому числі за загальним фондом – 14 353 453 гривень, за спеціальним фондом – 2 500 000 гривень.
Фінансування галузі у 2021 році здійснюватиметься за рахунок:
власних доходів бюджету Волноваської міської територіальної громади у сумі 12 470 853 гривень, іншої субвенції з місцевого бюджету Хлібодарівської сільської територіальної громади –3 053 000 гривень на:
- КНП «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради (одержувач коштів) – 6 813 853 гривень (оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4 421 603 гривень, оплата праці з нарахуванням – 2 392 250 гривень);
- КНП «Волноваська лікарня планового лікування Волноваської районної ради» (одержувач коштів) у сумі 8 800 000 гривень (оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2000 000 гривень; виплати доплат та надбавок стимулюючого характеру медичним працівникам – 2 000 000 гривень, придбання товарів та матеріалів медичного призначення – 500 000 гривень, придбання медичних та побутових меблів – 800 000 гривень, придбання медикаментів – 1 000 000 гривень, придбання стоматологічної установки – 1 500 000 гривень, медичного обладнання для фізіотерапевтичного відділення – 1000 000 гривень);
- субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) у сумі 1 239 600 гривень.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» видатки передбачено в обсязі 11 706 129 гривень.
Джерелами фінансування видатків у 2021 році визначені кошти бюджету Волноваської міської територіальної громади –11 386 088 гривень; трансферти з обласного бюджету – 320 041 гривень
За рахунок власних доходів бюджету Волноваської міської територіальної громади у 2021 році здійснюються наступні видатки:
- виплата матеріальної допомоги особам з інвалідністю в наслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО/ООС – 400 000гривень;
- поховання невідомих і безрідних людей -70 000 гривень;
- надання допомоги на підвезення дров населенню – 80 000 гривень;
- виплата допомоги на поховання не працюючим громадянам – 60 000 гривень;
- матеріальна допомога особам, які опинились в складних життєвих обставинах – 500 000 гривень;
- виплата додаткової соціальної допомоги сім’ям, в яких протягом поточного року народилася дитина – 500 000 гривень;
- на організацію та проведення громадських робіт – 572 547 гривень;
видатки на оздоровлення та відпочинок дітей – 266 000 гривень;
- утримання Волноваського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 5 342 400 гривень;
- утримання Волноваського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 1 893 172 гривень;
- утримання Волноваського районного центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – 1 669 779 гривень;
- придбання похоронних наборів для поховання учасників бойових дій – 32 190 гривень.
За рахунок субвенції з обласного бюджету заплановані витрати на:
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 53 994гривень;
- поховання учасників бойових дій – 9 688 гривень;
- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування -13 588 гривень;
- встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп – 100 гривень;
- на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору в сумі 33 334 гривень;
- на виплату матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО/ООС в сумі 69 000 гривень;
- на виплату матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 85 500 гривень;
- на надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні – 54 837гривень.
Культура і мистецтво
По галузі «Культура і мистецтво» видатки визначені в обсязі 21 886 662 гривень, у тому числі: за загальним фондом – 21 712 822 гривень, за спеціальним фондом – 173 840 гривень (власні надходження).
В межах запланованих видатків передбачається фінансування бюджетних програм:
- Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВ 0214030) – 3 435 110 гривень;
- Забезпечення діяльності музеїв і виставок (КПКВ 0214040) – 1 535 459 гривень;
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВ 0214060) – 16 273 626 гривень;
- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (КПКВ 0214081) – 157 467 гривень (утримання Народного духового оркестру);
- Інші заходи в галузі культури і мистецтва (КПКВ 0214082) — 485 000 гривень (проведення культурно-масових заходів).
Фізична культура и спорт
На фінансування видатків у сфері фізичної культури і спорту передбачено кошти в обсязі 5 597 235 гривень по загальному фонду.
В межах запланованих видатків за загальним фондом передбачається фінансування бюджетних програм:
- КПКВ 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» – 1 408 775 гривень (утримання Волноваського міського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”)
- КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» – 4 188 460 гривень (утримання Волноваської районної дитячо-юнацької спортивної школи).
Житлово-комунальне господарство
На фінансування галузі передбачені видатки в обсязі 18 679 760 гривень, у тому числі по загальному фонду бюджету – 15 179 760 гривень, бюджету розвитку спеціального фонду – 3 500 000 гривень.
За загальним фондом фінансування буде здійснюватися відповідно до затверджених заходів міської Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Волноваха на 2021 рік на:
- придбання спецодягу та інвентарю для проведення громадських робіт та робіт з благоустрою – 284 778 гривень,
- винагороду за прибирання території сіл – 288 530 гривень,
- послуги з утримання зелених насаджень, послуги з підстригання дерев і живої огорожі, послуги з видалення сухостійних аварійних дерев, послуги з прибирання снігу, послуги з посипання доріг та тротуарів протиожеледними матеріалами, послуги з очищення стічних канав, послуги з поточного ремонту елементів благоустрою, послуги з ремонту, технічного обслуговування систем вуличного освітлення, послуги з ремонту дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання, поточний ремонт доріг, технічна перевірка електролічильників, схеми підключення, послуги зі збирання, видалення та перевезення сміття, на послуги з прибирання та підмітання вулиць, послуги з прибирання та технічного обслуговування громадських туалетів, послуги з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки, поточний ремонт пам’ятників та міністадіонів, ліквідація карантинних рослин механічним методом, стерилізація безпритульних домашніх тварин, монтаж та демонтаж ялинки, виготовлення проекту організації дорожнього руху автодоріг м.Волноваха, послуги з обслуговування кладовища – 11 390 081 гривень;
- оплату вуличного освітлення – 3 216 371 грн.
За спеціальним фондом (бюджет розвитку) фінансування буде здійснюватися відповідно до затверджених заходів міської Програми сприяння діяльності співвласників багатоквартирних будинків на території м. Волноваха на 2021 рік у сумі 2 000 000 гривень для капітального ремонту житлового фонду та Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Волноваха на 2021 рік у сумі 1 500 000 гривень для придбання 6 дитячих майданчиків.
Економічна діяльність
В бюджеті Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік передбачені видатки на економічну діяльність в обсязі 51 578 923 гривень, з них за загальним фондом – 445 380 гривень, за спеціальним фондом – 51 133 543 гривень, у тому числі:
- КПКВ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» – 381 000 гривень (виготовлення проєктів із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок – 281 000 гривень, на виготовлення проєктів відведення на земельні ділянки під водними об’єктами, розташованими в межах територіальної громади – 100 000 гривень);
- КПКВ 0217121 «Будівництво-1 освітніх установ та закладів» – 7 947 213 гривень (капітальний ремонт внутрішніх приміщень дитячого садка №47, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул.Магістральна, 7 – 5 064 313 гривень; капітальний ремонт приміщень дитячого садка №7, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул.Ломоносова,9 – 1 000 000 гривень, капітальний ремонт елементів благоустрою дитячого садка №3, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул.Лісна,7 – 435 687 гривень, капітальний ремонт ДНЗ с.Валер’янівка – 1 447 213 гривень);
- КПКВ 0217324 «Будівництво-1 установ та закладів культури» – 3 000 000 гривень (капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою ВТЦМ , розташованої за адресою: м. Волноваха, вул. Шевченко,76);
- КПКВ 0217330 «Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності» – 40 186 330 гривень (капітальний ремонт адміністративної будівлі ВЦА – 2 500 000 гривень; будівництво пішохідного тунелю під залізничними коліями в м.Волноваха – 15 490 000 гривень, будівництво бюветного комплексу на території м.Волноваха – 1 500 000 гривень, виконання будівельних робіт по проєкту “Капітальний ремонт елементів благоустрію та озеленення скверу по вул. Центральна, 94-а, м.Волноваха, Донецької області – 8 730 000 гривень, виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту “Капітальний ремонт елементів благоустрою та озеленення зони відпочинку по вул. Донецька в районі магазину по вул.Донецька, 247 в м.Волноваха” – 100 000 гривень, капітальний ремонт доріг та тротуарів – 4 000 000гривень, капітальний ремонт будівлі «Майстерні ЖЕК», розташованої за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна 11а – 1 500 000 гривень, виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту “Будівництво сільського водопроводу по вул. Колгоспна, Степна, Набережна, Гагаріна села Новоандріївка Волноваського району Донецької області” – 714 700 гривень, реконструкція мережі вуличного освітлення м.Волноваха – 2 500 000гривень, с. Валер’янівка 1 420 000 гривень, c.Прохорівка – 1 031 630 гривень, виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту “Заходи з озеленення та благоустрію, а саме: реконструкція парку “Ювілейний”, розташованого по вул.Ювілейна м.Волноваха Донецої області”- 500 000 гривень, виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту “Реконструкція площі Незалежності в м.Волноваха, Донецької області” – 200 000 гривень);
- КПКВ 0217693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» – 64 380 гривень (підвіз води населенню).
Інша діяльність
В бюджеті Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік, передбачені видатки на реалізацію окремих міських програм в обсязі 1 127 000 гривень, у тому числі:
- на реалізацію заходів Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м.Волноваха від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 рік – 100 000 гривень (створення, зберігання та оновлення резерву матеріально-технічних і паливно- мастильних матеріалів для ліквідації наслідків надзвичайних, аварійних ситуацій та їх попередження);
- на реалізацію заходів Програми протиепідемічного захисту населення від коронавірусу COVID-19 на 2021 рік – 1 000 000 гривень (придбання медичних та дезинфікуючих засобів – 800 000 гривень, послуги з обробки приміщень та місць загального користування дезинфікуючими засобами – 200 000 гривень);
- на реалізацію заходів Програми по забезпеченню правопорядку на території Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік – 27 000 гривень (підключення та технічне обслуговування камер спостереження);
- на реалізацію заходів Програми охорони навколишнього природного середовища м. Волноваха на 2021 рік – 322 700 гривень (послуги з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, придбання дерев, кущів та озеленювальних і декоративних насаджень, придбання контейнерів для збору ТПВ)
Начальник відділу економіки А.М. Білоусова